按照市委巡察工作的统一安排部署，2021年4月24日至7月15日，市委第一巡察组对四九图库资料党委进行了巡察。8月23日，市委第一巡察组向四九图库资料党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以通报。

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署有差距问题方面

1.关于思想认识不到位，学习流于形式的问题。

整改措施：（1）明确“怎么学”，按照制定的党委理论中心组学习计划，采取个人自学、集中学习、交流研讨学习等多种形式开展学习。集中学习中交流研讨次数占比超过50%，每个班子成员自己准备交流发言材料，确保学习有计划、学习有笔记、学后有心得体会，切实提高学习质量及指导实践的能力。

（2）明确“学什么”，深入学习习总书记新时代特色社会主义思想、关于国有企业改革发展、国企党建、新发展理念、安全生产等重要论述。

（3）明确“怎么做”，做好学用结合文章，促进学习成果转化，不断把学习成效转化为推动集团高质量发展的强大动力。集团纪委、党群工作部针对党委班子及集团全体人员每月开展学习笔记抽查工作，每半年进行评比。

整改成效：通过制定《上饶创投集团贯彻落实<市委办关于认真抓好市委巡察发现政治理论学习形式主义倾向问题对照整改的通知>对照整改方案》《上饶创投集团党委关于进一步加强政治理论学习的十条意见》等制度，在10、11月开展了党委理论中心组学习（扩大）会，采取个人自学、集中学习、交流研讨学习等多种形式开展学习，切实提高了学习质量及指导实践的能力，杜绝了思想认识不到位，学习流于形式。

2.关于学习效果不到位，学用结合不紧密的问题。

整改措施：（1）强化学习。一是学深悟透贯彻习总书记新发展理念、国有企业“做大做优做强”精神；二是结合融资工作实际开展融资业务知识学习，切实做到学用结合、做到学习成果化；三是建立长效学习机制，制定学习计划，形成学习常态化。

（2）学用结合。一是明确目标，围绕集团“11235”融资过百亿、资产过千亿、优化2A+平台、三年上市、改善五项财务指标的发展目标学习；二是优化结构，利用已经取得的158亿元的债券批文，分期分批发行债券，替代高息产品；三是降低成本，通过调整结构，向发债等融资成本较低的倾斜，逐步减少、归还成本较高的业务，达到降低综合成本的目的。

整改成效：（1）通过制定《上饶创投集团贯彻落实<市委办关于认真抓好市委巡察发现政治理论学习形式主义倾向问题对照整改的通知>对照整改方案》《上饶创投集团党委关于进一步加强政治理论学习的十条意见》等制度，在10、11月开展了党委理论中心组学习（扩大）会，采取个人自学、集中学习、交流研讨学习等多种形式开展学习，切实提高了学习质量及指导实践的能力，杜绝了思想认识不到位，学习流于形式。

（2）坚持学用结合，截至1月30日，融资余额总额358.82亿元，其中：①完成发行债券91.57亿元，直接融资余额158.97亿元，占比44.33%，比2020年提高9.3%，超7.2%目标数2.1个百分点；②通过低成本资金置换非标融资45.83亿元，超41.25亿元目标数4.58亿元，非标融资余额69.26亿元，占比19.3%，比2020年下降9.4%，超5.3%目标数4.1个百分点；③通过中长期借款归还短期借款21.29亿元，超18.75亿元目标数2.54亿元；④通过低成本融资置换高成本融资，累计降低融资成本6.68亿元，超5亿元目标数1.68亿元。⑤综合融资成本已由去年年底7.41%下降至7.0%，降低0.41%。

3.关于运营模式“行政化”的问题。

整改措施：（1）加强项目前期论证。项目开展前期，积极与经开区招商局、建设交通局等各部门加强沟通联系，做到项目引进前期全面参与、充分讨论、科学评估，在服务经开区发展大局的同时，充分落实企业决策主体职责。

（2）加强市场多元化运营。深化国资混合制改革，控股或参股市场前景好实体经济，增加市场化营业收入。聚焦主责主业，加强资产运营精细化管理，在原有资产租赁、供水制水、污水处理、公车运营的基础上，积极面向市场对外开拓，拓展供水管网安装、管网探测、表面精饰、地产运营等多种经营板块，形成鲜明的业务类型，逐步提升主营业务收入，降低政府代建收入财务指标。

（3）加快现有资产盘活。通过招商引资，引进国内头部整车企业盘活汉腾二期、中汽瑞华资产，预计盘活不少于20亿元。

（4）加大投资收益力度。通过加大对被投资企业的复工复产、扩大产能、拓宽销售、金融支持等方面的帮扶力度，促进企业快速良性发展，尽快、尽早、尽多产生投资效益，按约收回一批存量产业投资。

整改成效：（1）截至12月底，预计营业收入80.5亿元，比2020年下降23.57%。

（2）截至1月30日，已盘活16.6亿元资产，占2021年底任务目标数17亿元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成腾勒动力设备、土地房产盘活5.17亿元。

②已完成挂牌转让汉腾二期设备资产5.72亿元。

③引进正荣机械、吉利商用车盘活中汽瑞华一二期厂房资产5亿元，当前已全面投产。

④截至1月30日，通过对标准厂房和邻里中心资产出租、转让盘活，实现了收益约为7590.4万元，其中租金收益5090.4万元，盘活壮大村集体收益2500万元。

（3）通过投资合同约定和招商引资引进企业承接原融资租赁合同等途径，已依法依规收回4.33亿元。

通过以上整改举措，有效避免了运营模式“行政化”问题。

4.关于管理体制的权责边界不清晰的问题。

整改措施：已向经开区党工委汇报，同意“1+5”板块公司归口创投集团管理。

（1）理顺管理模式。各板块公司“三重一大”事项，人事任免、人员招聘、财务管理归口创投集团管理，经集团党委会研究后，上报经开区党工委备案。

（2）规范人事招聘。严格按照《四九图库资料员工招聘管理办法》进行员工招聘，做到凡进必考。

（3）加强监督管理。集团党委加强对板块公司全方位监督，做到监督全覆盖。

（4）对郭素、王延瑞、姜静雯三位员工予以辞退处理，集团根据工作需要，向社会购买服务。

整改成效：（1）通过制定《上饶经济技术开发区管委会关于创投集团收入结算管理办法（试行）》《四九图库资料大额资金管理办法》《上饶创投集团员工招聘管理办法》等制度，做到定人、定岗、定责，理顺了管理模式，确定了权责边界，做到了规范人事招聘。

（2）对郭素、王廷瑞、姜静雯3名人员进行了辞退处理，并做到逢进必考。

5.关于部分重要部门领导由经开区机关直接委派或兼任的问题。

整改措施：（1）排查梳理。进一步理顺经开区机关直接委派或兼任人事关系，规范挂职锻炼和跟班学习程序及期限。

（2）压实责任。明确委派或兼任人员的职责分工，并与绩效挂钩。

（3）拓宽渠道。进一步拓宽人才引进渠道，加快人才引进步伐，通过市场化高薪招聘或商调体制内干部，引进一批具备金融专业（银行、基金、证券等）经验丰富人员，通过传帮带等形式，逐步优化组建和发展壮大融资团队。

整改成效：（1）9月11日下发《关于挂职干部吴育新等同志任职的通知》（饶创投人字[2021]5号），明确了挂职锻炼职务和期限，对经开区机关直接委派或兼任人员人事关系进一步理顺。

（2）拟定了《集团“三定”方案》（审议稿），在方案中完善了集团整体招聘计划，待会议研究通过后实施。

6.关于落实国有企业工资考核制度不到位的问题。

整改措施：（1）建立考核制度。根据经开区绩效考核办法，进一步完善集团绩效考核实施细则。

（2）规范考核管理。合理、科学、严格、客观地进行考核评估，进一步加强考核规范管理。

（3）落实考核制度。通过员工绩效考核，为员工的晋升、分配、培训提供有力依据。有效运用考核结果激发员工工作积极性。

根据经开区2020年对创投集团的考核认定等次及考核系数，创投集团严格按照C级和0.95的系数进行绩效兑现。

创投集团深度融合到经开区开放平台建设及疫情防控、创文创卫等中心工作，经开区获评2017-2019年度全省开放平台先进单位，且疫情防控、创卫工作取得了巨大成效，经区党工委、管委会研究决定，全区所有单位工作人员奖励性绩效上浮0.06系数。

整改成效：财务部已对2020年度集团C级和0.95的绩效系数发放重新核准，并制定了《集团内部绩效考核管理办法》，工资考核制度已规范。

7.关于组织架构设置不合理，机构多，人员多的问题。

整改措施：（1）制定方案。严格按照饶开办字﹝2020﹞16号文件规定，尽快出台集团“三定”方案，整合和理清部门、子公司业务分工，细化岗位职责，做到定岗、定责、定人。

（2）全面梳理。集团现有部门、子公司工作职责和业务范围，对职能、业务重叠的部门及子公司，进行合理的并组。

（3）严格执行。按照“三定”方案严格执行，并进行量化考核，确保达到减员增效的目的。

整改成效：拟定了《集团“三定”方案》（送审稿），在方案中对职能、业务重叠的部门及子公司进行整合，组织架构设置合理科学，机构精简，人员配备合理。待管委会会议研究通过后，按照“三定”方案严格执行，并进行量化考核，确保达到减员增效的目的。

8. 关于资产负债率增长过快的问题。

整改措施：通过摘牌一批土地、注资一批专项债、评估增值一批资产、收回一批投资收益等方式，进一步做大做实资产规模，有效降低资产负债率。

一是通过投资合同约定和通过招商引资引进企业承接原融资租赁合同等途径，2021年计划收回投资收益7.55亿元。

二是通过加大老城区企业收储、加快土地资产摘牌等方式，新增资产70亿。

三是通过对存量土地、房屋资产和新增房屋资产重新评估，2021年计划增资10亿。

四是通过注资一批专项债。2021年计划注资专项债7.5亿元。

整改成效：

（1）截至1月30日，已收回投资4.33亿元。

（2）新增资产50亿元。①2021年有28宗项目用地，约1279.64亩，总价约36亿元。其中15宗面积620亩已完成摘牌并办理不动产权证，价值21.9亿资产；13宗地面积659.35亩，总价值约14.1亿元，已摘牌；②完成产投公司整体划转创投集团工作，注入资产14亿元。

（3）①对存量房屋资产进行评估，预计可增值10亿元。②对土地资产进行评估，预计可增值0.25亿元。

（4）完成了专项债注资7.5亿元。

截至1月30日，与评估公司积极对接后，收集整理评估公司所需的周边案例价格等材料。

9.关于资产结构不优的问题。

整改措施：按照“做稳投资、做优融资、做强运营、做大资产”的总体思路，不断优化结构，做大做优资产。

（1）加强市场化运营。聚焦主责主业，加强资产运营精细化管理，在原有资产租赁、供水制水、污水处理、公车运营的基础上，积极面向市场对外开拓，拓展供水管网安装、管网探测、表面精饰、地产运营等多种经营板块。

（2）优化资产结构。一是通过团购变现、安置变现、拍卖变现等方式，处置存量资产变现5亿元。二是通过发行90亿债券，以债券置换非标融资、归还短期借款，从而达到提高直接融资占比、降低非标产品占比、增大债务本息偿付空间，节约整体融资成本的目的。三是通过招商引进国内头部整车企业，盘活汉腾二期、中汽瑞华资产约20亿。四是全力支持爱驰汽车2021年上市，预计2022年起逐步收回产业基金投资26.7亿。五是做大动力电池产业，整合资源，逐年收回投资18.39亿元；通过混合制改革，组建瑞达金属，增加营收约30亿，实现利润0.7亿。

整改成效：（1）截至12月底，预计总资产为889亿元，资产负债率53.98%，比上年下降21.06%。

（2）拟于2021年12月份，通过与管委会进行收入结算，冲减应收账款10亿元，进一步减少应收账款总额及占比。

（3）经对工业厂房、邻里中心、机器设备等经营性资产清理整合，经营性资产已达76.35亿元，占总资产比例为 9.32%，比上年上升6.47%。

通过以上整改举措，资产结构已逐步优化。

10.关于盈利能力弱的问题。

整改措施：（1）加强管理。加强资产运营精细化管理，在原有资产租赁、供水制水、污水处理、公车运营的基础上，积极面向市场对外开拓，拓展供水管网安装、管网探测、表面精饰、地产运营等多种经营板块，形成鲜明的业务类型，逐步提升主营业务收入，降低政府代建收入财务指标。

（2）盘活存量。加快现有资产盘活。通过协助已投企业上市，逐步回收产业基金投资49.47亿元。通过招商引资，引进国内头部整车企业盘活汉腾二期、中汽瑞华资产，预计盘活不少于20亿元。

（3）做优增量。加大投资收益力度。通过加大对被投资企业的复工复产、扩大产能、拓宽销售、金融支持等方面的帮扶力度，促进企业快速良性发展，尽快、尽早、尽多产生投资效益，按约收回一批存量产业投资。加大资产变现及片区开发合作力度，提高经营收益。

整改成效：（1）截至12月底，预计净利润15.27亿元；比上年增加6.24亿元；营业利润率为19.63 %，比上年增长19.35%；净资产收益率3.71%，比上年增长3.63%。

（2）组建了瑞达金属材料有限公司，截至12月底，预计实现销售收入30亿元，集团市场化赢利能力增强。  

（3）截至1月30日，已盘活16.6亿元资产，占2021年底任务目标数17亿元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成腾勒动力设备、土地房产盘活5.17亿元。

②已完成挂牌转让汉腾二期设备资产5.72亿元。

③引进正荣机械、吉利商用车盘活中汽瑞华一二期厂房资产5亿元，当前已全面投产。

④截至1月30日，通过对标准厂房和邻里中心资产出租、转让盘活，实现了收益约为7590.4万元，其中租金收益5090.4万元，盘活壮大村集体收益2500万元。4.投资收益收回情况：2021年计划收回投资收益7.55亿元，截至1月30日已收回4.33亿元。

通过以上整改举措，盈利能力正逐渐增强。

11.关于应收尽收不到位，存在国有资产流失风险的问题。

整改措施：（1）完善管理制度。按照《上饶市属国有企业公务用车制度改革实施方案》等相关规定，在9月底前制定集团公务用车管理制度和集团固定资产租赁管理制度。

（2）严格执行制度。摸清资产底数，厘清欠款，对拖欠固定资产租金和车辆租用费的，进行专题研究，加大催缴力度，做到租金应收尽收，努力提高经济效益。

（3）加大清缴力度。9月上旬对欠缴固定资产租金及公车平台租车费用的相关单位和个人下达催缴通知书；11月上旬对所有欠款清缴完毕；对未按合同约定清缴的单位和个人，启动司法程序催缴。

整改成效：（1）5月26日，制定了《四九图库资料资产租赁管理办法<暂行>》；制定了《集团公务用车管理制度》。

（2）截至1月30日，新区置业已催缴固定资产租金2344.58万元，剩余2455.42万元已发催缴通知书。

（3）截至1月30日，云济公车已累计回款284.334万元已全部收回。

（4）9月7日、10月13日集团分管领导召开2次欠缴租金应收尽收专题会议。

（5）2021年12月7日，集团主要领导到上饶职院对接协调学校租金欠缴事宜。

通过以上整改举措，已将公车欠缴的租金全部收回，以制度加强资金管理，形成常态化工作，有效避免了国有资产流失。

12.关于还本付息压力大的问题。

整改措施：通过优化融资结构和降低融资成本，加大发行债券为主的直接融资力度，以低息发债资金逐步置换高息产品，压缩新增高息产品，进一步降低融资成本。

（1）通过发行90亿债券，以债券置换非标融资、归还短期借款，从而达到提高直接融资占比、降低非标产品占比、增大债务本息偿付空间，节约整体融资成本的目的。

（2）已完成退出程序并收回产业基金投资7.055亿元。

（3）通过投资合同约定和通过招商引资引进企业承接原融资租赁合同等途径，2021年计划收回投资本息7.55亿元。

（4）通过加大老城区企业收储、加快土地资产摘牌等方式，新增资产70亿。

（5）通过招商引进国内头部整车企业，盘活汉腾二期、中汽瑞华资产约20亿。

（6）通过对存量土地、房屋资产和新增房屋资产重新评估，2021年计划增资10亿。

整改成效：（1）截至1月30日，平均融资综合利率为7.0%，比上年下降0.41%。23笔融资成本超10%的融资已偿还21.26亿元，融资结构明显优化。

（2）已启动捷泰科技公司重组上市，截至1月30日，已完成退出程序并收回产业基金投资9.85亿元。

（3）通过投资合同约定和通过招商引资引进企业承接原融资租赁合同等途径，截至1月30日已收回4.33亿元。

（4）截至1月30日，新增资产50亿元。①2021年有28宗项目用地，约1279.64亩，总价约36亿元。其中11宗面积556亩已完成摘牌并办理不动产权证，价值19.6亿资产；17宗共723亩，总价值约16.4亿元，已摘牌；②完成产投公司整体划转创投集团工作，注入资产14亿元。

（5）截至1月30日，已盘活16.6亿元资产，其中腾勒动力约5.17亿元，挂牌转让汉腾二期设备资产5.72亿元，中汽瑞华一二期厂房资产5亿元，标准厂房和邻里中心资产出租、转让约0.75亿元。

（6）12月22日，与评估公司积极对接后，收集整理评估公司所需的周边案例价格等材料。

通过以上整改举措，有效降低了还本付息压力，节约了整体融资成本。

13.关于变相增加融资成本的问题。

整改措施：（1）制定融资计划。进一步完善《融资管理办法》，严格在综合成本可控的情况下合法合规开展业务，制定与集团发展切实可行的计划，逐步按计划开展融资。

（2）降低融资成本。通过融资结构调整，向发债等融资成本较低的倾斜，逐步减少、归还成本较高的业务，来达到降低综合融资成本的目的。

（3）抓好融资管理。按到期时间逐步解除融资项目存单质押业务，严抓融资管理，明确规范融资行为。

（4）严守廉洁底线。建立健全风险防控责任制，突出重点，严守风险底线。

整改成效：（1）制定了《四九图库资料融资管理办法（试行）》，办法中进一步规范融资费用支付。

（2）截至1月30日，融资余额总额358.82亿元，其中：①完成发行债券91.57亿元，直接融资余额158.97亿元，占比44.33%，比2020年提高9.3%，超7.2%目标数2.1个百分点；②通过低成本资金置换非标融资45.83亿元，超41.25亿元目标数4.58亿元，非标融资余额69.26亿元，占比19.3%，比2020年下降9.4%，超5.3%目标数4.1个百分点；③通过中长期借款归还短期借款21.29亿元，超18.75亿元目标数2.54亿元；④通过低成本融资置换高成本融资，累计降低融资成本6.68亿元，超5亿元目标数1.68亿元。⑤综合融资成本已由去年年底7.41%下降至7.0%，降低0.41%。

（3）截至1月30日，原8笔融资项目存单质押业务解押6笔计4.555亿元，剩余2笔分别在2022年2月25日到期1.687亿元、2023年7月10日到期3.529亿元，到期时予以解押。

通过以上整改举措，规范了融资管理，建立健全风险防控责任，节约了整体融资成本。

14.关于盲目对外借款，债务纠纷频发的问题。

整改措施：（1）建立应收实收台账。定期更新收益收缴状态，做到底数清，台账明。

（2）严格对外借款。一是规范催收已借款项流程标准，按约提前履行催缴程序；二是对新增借款进行充分论证，避免资金回笼风险。

（3）理存量控增量。细化明确、压实责任，定人定责管控对外借款。

整改成效：（1）已于年初根据合同约定制定2021年度计划应收情况表，并按月统计实收，形成实收台账，截至当前收回本息约16.8亿元。

（2）通过项目负责人定时更新投资回收台账，财务部资金计划安排，双管齐下，提前知晓应收情况，提前对接企业进行催收，9月重点围绕博能逾期借款利息事宜，联合税务部门回收195.6万元，10月新增回收爱驰利息1875万。

（3）根据《区内重大事项报告实施办法》、《上饶经济技术开发区招商引资项目评审细则》等制度，对新增借款进行充分论证和集体决策，切实提高风险防控能力，9月-10月新增借款3笔，共约0.51亿元，均已经会议决策,10月上旬制定了《四九图库资料对外投资管理办法》和《四九图库资料对外担保管理办法》，进一步规范对外借款管理流程。

（4）按照投资项目细化责任分工，每个项目配备一个负责人，一名董监事，一位分管领导，三位一体，各司其职跟踪管控项目借款情况。9月-10月重点围绕博能、爱驰等借款项目进行重点跟踪，回收博能逾期借款利息195.6万元及爱驰到期借款利息2900万元。

通过以上整改举措，规范了借款程序，有效降低了盲目对外借款风险，减少了债务纠纷。

15.关于创投集团公司安全管理制度执行有欠缺，施工现场监管措施不力，造成事故发生的问题。

整改措施：（1）提高安全生产意识。组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，重点解决思想认知不足、安全发展理念不牢、抓落实上的差距；落实企业安全生产主体责任，推动解决安全生产责任和管理制度不落实等突出问题。

（2）完善安全管理制度。完善创投集团《安全生产管理办法》及《安全生产应急救援预案》，突出主体责任，签订安全生产责任状，各责任单位设立安全生产管理小组；督促施工单位完善安全管理体系。

（3）加强标准化工地管理。健全项目管理目标体系、责任体系，明确安全文明施工等控制要点，确保工程建设有序有控，推动标准化工地建设。

（4）加强安全培训教育。分批组织创投集团安全监管干部和企业负责人、安全管理人员开展轮训，推进安全学习教育全覆盖。

（5）定期开展安全检查。每月16日组织开展一次安全生产管理工作专题活动，建立安全生产隐患整改台账，保障安全投入，定期开展安全风险评估和安全隐患排查。

（6）强化问责追责机制。严肃查处对施工现场管理措施不力等行为。

整改成效：通过制定《安全生产管理办法》《安全生产应急救援预案》《安全责任状》，完善了集团安全管理制度。

（2）组织集中观看《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题篇，开展安全、质量专题课程培训4次，推进安全学习教育全覆盖。

（3）10月组织1次在建项目安全和质量专项检查，形成台账并采取销号制，限期整改；组织召开了集团安全生产工作会并在节假日前组织在建项目安全生产大排查。

通过以上整改举措，健全项目管理目标体系、责任体系，明确安全文明施工等控制要点，完善了安全管理制度，有效降低了施工现场发生事故概率。

16.关于在执行“两免三减半”及延缓企业利息缴纳政策过程中，对省、市、区关于企业减免文件中的减免对象、减免时间节点的把握不准确、落实不到位的问题。

整改措施：（1）强化领悟。及时组织相关部门、子公司对上级政策的解读、准确把握上级政策，保证传达不留空档。

（2）狠抓落实。严格按照时间节点抓好省、市、区相关政策落实，确保各项政策保质保量落到实处。

（3）强化监督，加强对相对部门、子公司对上级政策的执行情况监督，确保上级政策执行时效、执行效果到位。

整改成效：（1）通过对2020年政策执行情况进行了回头看，并按文件要求进行了减免。

（2）通过制定10、11、12三个月学习计划，编制学习资料，发放至中层以上干部，利用集中与自学相结合的方式进行学习。根据学习计划表，对前期下发的涉及企业服务类政策等相关文件进行再传达学习，做到深刻领悟，学以致用。

（3）落实专人收集相关政策文件，及时传达学习贯彻落实，准确把握上级政策，做到传达不留空档。

17.关于主体责任落实不到位，阵地建设管理不强的问题。

整改措施：（1）全面梳理到位。对集团是否存在主体意识责任落实不到位和阵地建设管理不强现象进行摸排，并进行规范。

（2）制度执行到位。2021年5月19日，集团党委组织召开专题会议，研究并制定了《中共上饶创投集团党委落实意识形态工作责任制实施办法》，从制度上规范了意识形态工作的开展，要求每年不少于2次专题研究部署、组建宣传管理员队伍，并将意识形态工作纳入考核，每年至少1次向区党工委专题汇报等内容。

（3）教育宣传到位。继续加强对意识形态领域阵地建设管理，加大对集团微信公众号运营，持续加大宣传氛围打造，加强企业文化宣传，采取发布形式多样化、内容丰富化等形式，推动微信公众号文章内容的分享，提高文章阅读量。

（4）履职监督到位。持续加强主体责任落实，定期认真开展专项督查，进行意识形态领域情况党内通报，做到年初有计划，年中有回顾、年后有总结。

整改成效：（1）5月19日，通过制定《中共上饶创投集团党委落实意识形态工作责任制实施办法》（饶创投党字[2021]29号），成立意识形态领导小组，组建了宣传管理员队伍，加强了意识形态工作组织架构。

（2）10月14日，集团党委召开了意识形态专题会议，环投、党群、滨成对本年意识形态工作做专题汇报，并对当前意识形态进行研判分析，对下一步意识形态工作进行了部署，加强了主体责任落实。

（3）10月15日，邀请市委宣传部意识形态科科长占灯辉为集团相关人员开展意识形态宣传工作专题讲座，普及了意识形态工作的工作重点。

（4）10月20日，向市委宣传部递交意识形态巡察整改报告及佐证材料。

（5）制定了《集团内部绩效考核管理办法》。

（二）落实全面从严治党不够有力，存在较多廉政风险点

18.关于党风廉政责任制落实不够到位的问题。

整改措施：（1）明确目标。完善2021年目标责任书，明确党风廉政建设责任制工作内容及考核细则，构建一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设和反腐倡廉建设工作格局。

（2）明确机构。按照年初目标责任书，明确分管领导、牵头部门，细化层次延伸，确保责任到人。

（3）明确职责。坚持党风廉政责任制落实与企业经营目标责任完成情况相结合，领导班子带头落实一岗双责。

（4）抓好落实。将党风廉政建设和业务工作同研究，同部署，同考核。

整改成效：（1）通过制定《集团内部绩效考核管理办法》，将党风廉政建设纳入考核方案中，明确党风廉政建设责任制工作内容及考核细则，建设层层抓落实的党风廉政建设和反腐倡廉建设的工作格局。

（2）9月24日，召开2021年全面从严治党暨廉洁国企建设推进会，签订推进廉洁国企建设目标责任书，明确主体责任，严格抓好落实。

19.关于内控制度不完善的问题。

整改措施：（1）建立排查机制。对“投、融、建、管、水、环、交、控”等八个领域的风险点和关键点进行全面摸排，梳理各业务口制度及流程存有漏洞的情况，针对风险较高领域制定控制程序和标准。

（2）健全管理机制。以廉洁创投建设为抓手，以制度建设为核心，2021年9月底前出台投资、融资、工程、支付等制度，对实践检验行之有效的，长期坚持，对不适应新形势新任务新要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效问题的，逐一加以改进、完善和优化，切实增强制度的严肃性和约束力。

（3）完善监督机制。通过纪委、办公室、党群、财务形成合力，齐抓共管，加强对制度落实执行情况进行监督，对未完成的进行追责问责，并纳入部门年度考核，确保工作取得实效。

整改成效：（1）通过制定下发《财务管理办法》等17项制度和办法，健全管理机制，完善解决了制度漏洞、制度缺失、制度失效问题。

（2）已完成各部门、子公司关于廉洁、业务风险点的材料收集，并整理成册，完善了监督机制。

20.关于部分工程招投标不规范，存在违规招标的问题。

整改措施：（1）进行全面梳理。对集团工程项目招投标程序是否规范进行全面梳理，并进行规范。

（2）完善相关制度。根据《招标投标法》《招标投标实施条例》《上饶市房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标推行报价承诺法的实施意见（试行）》等相关法律法规，2021年9月底前出台集团工程管理办法。  

（3）制度执行到位。严格执行《招标投标法》《招标投标实施条例》《上饶市房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标推行报价承诺法的实施意见（试行）》等相关法律法规和集团工程管理办法，进一步规范工程招投标程序。

（4）责任落实到位。工程招投标中招标人落实好主体责任，招标代理机构和评标专家履行好各自职责，建立信用档案，对失信行为列入黑名单制度。

（5）督促检查到位。加强招标流程监督检查力度，对招标文件合规性采取会议研究或专家论证等方式进行严格审查，坚持招投标事前、事中、事后向集团纪委报告。

整改成效：（1）通过制定《工程建设管理办法》《计费标准及支付方式》，完善工程建设管理相关制度。

（2）工程管理部组织3次专题会，以会代测，学习相关招标法律、法规并收集整理建筑工程相关的法律、法规文件，汇编成册，强化理论学习，做到工程管理知识应知尽知。

21.关于部分工程项目涉嫌挂靠或转包的问题。

整改措施：（1）进行全面梳理。对集团工程项目是否存在挂靠或转包现象进行全面梳理，并进行规范。

（2）严格执行制度。严格按照国家、省、市等工程管理有关法律法规和《上饶经开区关于进一步强化工程项目标后监督管理的十项措施（试行）》（饶开办字〔2021〕21号）的通知执行，严厉打击转包、挂靠等违法行为。

（3）加强工程管理。一是加强履约管理。严格按照合同约定执行关键人员履职、工程质量安全、禁止违法分包转包等履约内容，同时严厉处罚有挂靠或转包行为的中标单位，包括“无条件退场”“承担赔偿责任”等，警示中标单位要做到合同履约承诺。二是强化现场管理。对项目经理、总监等主要技术人员按规定的到岗天数进行刷脸考勤，不定期现场抽查。与建设主管部门形成合力，严控中标单位主要中标人员的变更情况。将项目建设情况信息公开，接受社会监督，充分发挥建筑市场监管诚信信息平台和广大人民群众监督的作用，形成失信惩戒和社会监督机制。

整改成效：（1）对集团工程项目挂靠或转包进行了排查。通过强化宣传，下发经开区标后管理等文件资料，进一步强化了杜绝工程项目挂靠或转包意识。

（2）严格执行工程现场考勤制度，加强项目实名制管理，强化项目管理人员变更审批制度。

（3）加强与建设行业管理部门的联动，齐抓共管，打击非法转包等现象。

22、23、24. 关于有的领域采购涉嫌被垄断、有的采购招标文件“量身定做”，存在排他性、有的采购存在指定性的问题。

整改措施：（1）全面梳理。对集团各领域采购是否存在不规范行为进行全面梳理，并进行规范。

（2）设置机构。9月底前设立集团集中采购机构－采购办，负责牵头组织采购工作，全面参与采购控制价的确定、复核采购招标文件及指标、发布采购公告并监督采购开标。

（3）出台制度。参照国家法律法规及省、市规章制度，9月底前出台《集团采购管理办法》，进一步规范集团采购程序、明确采购职责、采购纪律等。

（4）执行制度。严格按照《集团采购管理办法》，采购办年初征询各部门意见，制订年度采购计划，按采购计划进行分时段采购。

（5）强化监督。集团纪委加强对采购程序的全过程监督，确保按照"公开、公平、公正"和"质量优先，价格优先"的原则阳光采购。

整改成效：（1）10月1日，集团党委会研究成立集团采购办，采购办归属集团办公室，并明确采购办牵头负责人和2名专职人员，确定了采购办组织架构。

（2）全面排查梳理各部门子公司2018、2019、2020年采购情况，并建立采购台账，梳理了各部门子公司2022年采购计划，做到了采购账目明晰，准确了解采购内容。

（3）制定了《廉洁采购管理办法》，进一步规范了采购程序、明确采购职责、采购纪律。

25、26.关于有的厂房回购价虚高、有的土地回购涉嫌评估虚高的问题。

整改措施：（1）排查整改到位。对厂房回购和土地回购评估价格虚高等问题进行全面排查摸底，9月中旬形成排查清单，按照排查清单，对存在问题进行逐项整改，10月底前完成整改，建立整改台账。

（2）制度执行到位。严格按照区国资办下发的《上饶经济技术开发区企业国有资产评估管理实施办法》（饶开国[2021]002号）文件执行，监督执行情况，确保整改取得实效。

整改成效：收购光学城11#办公楼项目原收购评估报告中虚高310万元已全部追回；6月18日，根据饶开国改办字[2021]002号文件，确认中汽瑞华一期二期原收购评估报告中虚高9561.87万元，正在法律起诉中汽瑞华；对双创科技城评估价值虚高7609万元已全部追回。通过追回虚高评估价格，严格执行《上饶经济技术开发区企业国有资产评估管理实施办法》，有效避免了厂房回购价虚高、有的土地回购涉嫌评估虚高的问题。

27.关于创投集团公司对现有房地产管理混乱，有的房产长期被私人占用，造成国有资产流失的问题。

整改措施：（1）排查整改到位。对集团房地产使用情况进行全面排查，9月中旬形成排查清单，按照排查清单，对存在问题进行立行立改，建立整改台账。

（2）制度执行到位。严格按照《四九图库资料国有资产租赁管理办法（暂行）》（饶创投办字〔2021〕17号）文件的要求进行房屋资产管理。

（3）督促检查到位。规范现有国有资产管理，建立定期巡查机制，避免国有资产流失。

整改成效：2021年9月底，已对集团资产使用情况进行排查，并建立台账。2021年6月30日，美地印象住宅已签订租赁合同，前期占用的租金99868.47元，已催缴到位。严格按照《四九图库资料国有资产租赁管理办法（暂行）》（饶创投办字〔2021〕17号）文件的要求，科学管理房产，有效避免了房产长期被私人占用，降低了国有资产流失风险。

28.关于变相配备公务用车的问题。

整改措施：长期租用公务用车是不合理的，原因是前期管理不完善，但因工作需要和业务特殊性，需要租用公务用车。如和济水务需要24小时保障应急抢修用车，笔架山等公司因工地项目多且距离大多在10公里以上等原因。

（1）即时清算。立即终止长期租用的公务用车协议，并进行清理结算。

（2）出台制度。按照《上饶市属国有企业公务用车制度改革实施方案》的规定，2021年9月底前出台集团公务用车管理办法。

（3）制度执行。严格按照《上饶市属国有企业公务用车制度改革实施方案》和集团公务用车管理办法，执行好车辆派车审批制度和流程后派车制度。

（4）强化监督。集团纪委不定期对公车使用情况进行监督，对违规现象进行追责问责。

整改成效：针对长期租用的39台车辆已终止协议，并进行了清算费用，严格按照《创投集团公务用车管理制度》，以制度管理加强公务公车管理，杜绝变相配备公务用车。

29.关于以培训名义公款旅游的问题。

整改措施：（1）自查自纠。进一步排查以外出培训名义公款旅游现象，对相关问题线索进行梳理，依照规定对相关人员进行追责问责。

（2）出台制度。2021年9月中旬出台《四九图库资料培训管理办法》，规范培训审批流程，外出培训必须报集团主要领导同意，严格培训纪律，杜绝以培训名义公款旅游发生。

（3）强化监督。集团纪委和党群工作部形成合力，对外出培训情况进行督查，对存在以培训名义公款旅游的相关人员进行追责问责，切实做到廉洁外出。

整改成效：

（1）2020年12月22日制定了《四九图库资料培训管理办法》，规范培训审批流程，严格培训纪律。

（2）2021年10月19日-20日对集团各部门、各子公司培训自查自纠情况，通过与监督联络员一起查阅财务凭证等方式进行了全面排查，发现存在部分人员瞒报的情况，并对相关人员进行约谈。未发现培训期间违规外出旅游问题。

（3）对市纪委8月份移送的上饶创投集团部分中层管理人员和普通员工2019年外出培训期间借机公款旅游问题线索初核工作基本结束，下一步向市纪委汇报请示相关处理事宜。

通过以上整改举措，有效避免了培训名义公款旅游的问题。

30.关于主动有效监督措施不够有力的问题。

整改措施：（1）加强排查。集团纪委督促各部门、子公司对本单位廉政风险点进行全面摸排，形成排查清单。

（2）完善机制。针对排查出的廉洁风险点，监督推动集团党委及各部门、子公司加强制度建设，完善集团工程建设项目管理等内控机制。

（3）加强监督。加强对制度执行情况的监督检查，强化制度刚性执行。

整改成效：对集团2021年6-9月份的商务接待执行制度情况进行监督检查，发现存在商务接待未及时向集团办公室报备和事前未向集团纪委报告等制度执行不力问题，并向存在上述问题的相关部门(子公司)下发监督检查建议函。10月21日向各部门(子公司)下发《关于进一步做好廉政风险防范的工作提示函》，督促各部门(子公司)根据排查出的风险点，进一步完善内控机制。11月4日，集团纪检组织召开了上饶市瑞达表面精饰产业园项目施工、监理、建设、跟踪审计单位四方廉洁会议。通过加强排查，监督推动集团党委及各部门、子公司加强制度建设，完善廉洁风险点机制。

通过以上整改举措，加强了主动有效监督措施，针对性更强，专业性更高，效果更明显。

31.关于日常监督手段比较单一的问题。

整改措施：（1）加强业务学习。加强企业经营管理业务学习，不断适应国企纪检监察工作特点，提高对投融资、工程建设等业务的监督水平。

（2）抓好日常监管。做实做细一清单一报告两档案，结合信访问题处理、组织生活会材料、个别访谈、日常监督等发现的问题，加强研判，认真做好集团管理人员负面清单，2021年10月底之前完成集团管理人员廉情档案的更新。

（3）创新监督手段。开展警示教育，提升警示教育震慑力，综合运用信访举报、日常监督、专项检查等手段，发现问题，争取2021年11月底前实现立案数零的突破。

（4）发挥监督效果。进一步发挥监督联络员作用，通过定期对监督联络员开展访谈，了解相关部门、子公司存在的问题，加强业务培训，指导监督联络员履职，进一步发挥好监督探头作用；通过抽调监督联络员参加集团纪委监督检查，提高其纪检监察业务水平。

整改成效：（1）通过制定业务学习计划，加强集团主营业务知识的学习，提高对集团主营业务的监督水平。

（2）通过对集团中层管理人员及中层以下监察对象2021年廉情信息档案进行更新，进一步了解了廉洁信息档案。

（3）2021年9月24日，协助集团党委召开了2021年全面从严治党暨廉洁国企建设推进会，会上集中收看了警示教育片《贪腐之手》，各部门（子公司）负责人签订了《上饶创投集团廉洁国企建设责任书》，提升警示教育震慑力。

（4）2021年10月14日集团纪委与监督联络员一起对今年6-9月份的商务接待执行情况进行监督检查，发现存在商务接待未及时向集团办公室报备和事前未向集团纪委报告等制度执行不力问题，并向存在上述问题的相关部门(子公司)下发监督检查建议函:2021年10月19日-20日对集团各部门、各子公司培训自查自纠情况，通过与监督联络员一起查阅财务凭证等方式进行了全面排查，发现存在部分人员瞒报的情况，并对相关人员进行约谈。未发现培训期间违规外出旅游问题。通过抽调监督联络员参加监督检查工作，提高联络员纪检监察业务水平。创新监督手段，2021年10月21日向各部门(子公司)下发《关于进一步做好廉政风险防范的工作提示函》，督促各部门(子公司)根据排查出的风险点，进一步完善内控机制。2021年11月18日编制了《纪检监察监督联络员应知应会法规制度选编》，已发至各部门、子公司监督联络员。

（三）党组织软弱涣散、组织力欠缺问题仍然存在，党建工作抓得不严

32.关于创投集团公司党委班子缺乏企业竞争意识和生存忧患意识，适应现代化企业发展要求主动性不强，推动公司高质量发展的后劲不足的问题。

整改措施：（1）制定计划。强化理论武装，科学制定党委理论学习中心组学习计划，将现代企业管理及集团经营层面等相关业务知识纳入党委理论学习中心组学习计划中。

（2）执行制度。坚持理论学习中心组学习制度和党委会会前学习制度，通过不断学习，切实增强班子成员“四个意识”、提高业务能力，增强竞争意识和忧患意识。

（3）监督检查。集团纪委、党群工作部针对党委班子成员不定期开展学习笔记抽查工作，以查促学，不断提高学习质效。

整改成效：（1）2021年5月9日，制定了《2021年党委理论中心组学习计划》，强化理论武装。

截至1月30日，共召开党委理论学习中心组学习12次，党委会会前学习30次，通过不断学习，切实增强班子成员“四个意识”、提高业务能力，增强竞争意识和忧患意识。

（3）2021年9月30日前，集团党委开展了“一把手”和班子成员、班子成员与中层干部的政治谈话。

33.关于2020年度民主生活会批评与自我批评“辣味”不够，批评意见多以工作建议替代的问题。

整改措施：（1）严肃组织生活制度。规范执行“三会一课”、主题党日、谈心谈话、双重组织生活、党员民主评议等制度。组织生活的相关会议会前需制定详实的会议方案。班子成员以普通党员身份参加支部组织生活会。

（2）提高组织生活质量。组织生活相关会议开展批评和自我批评要坦诚相见，不遮丑不护短，实事求是，避免批评与自我批评“辣味”不够，批评意见多以工作建议替代。

（3）落实党建“三化”要求。严格按照《集团党委推进党建“三化”工作实施方案》要求，班子成员在年度中要深入挂点支部至少讲一次党课。

（4）强化监督检查。集团纪委加强对班子成员参加组织生活会情况进行监督，充分发挥纪委同级监督作用。

整改成效：（1）截至1月30日，集团班子成员参加支部活动37人次。集团班子成员到挂点支部、挂点企业上党课27次。

（2）2021年10月29日，集团班子成员召开了民主生活会。截至1月30日，集团班子成员参加支部活动37人次，做到了实事求是，坦诚相见，不遮丑不护短，切实提高了组织生活质量。

34、35.关于“三重一大”事项执行不规范，决策过程中议事程序不规范，表达意见不充分的问题。

整改措施：（1）全面摸排。对未执行到位的“三重一大”事项进行全面摸排，并完善相关手续。

（2）规范程序。严格执行集团“三重一大”议事决策管理办法，做到会前沟通，会中充分发表意见，严格落实末位表态，提高会议质量。

（3）规范记录。加强办公室对会务管理、会议记录的人员配备，做好相关会议资料的收集整理工作。

整改成效：（1）按照“三重一大”议事规则，重新进行自查自纠，并建立台账，对存在问题的议题提交党委会研究，规范了议事规则，做到了手续完备。

（2）10月22日邀请经开区党政办副主任曹彬同志《如何做一名堪当大任的“办公室人”》为题授课，对会务管理、会议记录等工作进行了重点指导。

36.关于部分聘用人员未按规定进行公开招聘的问题。

整改措施：（1）规范人事招聘管理，严格执行《四九图库资料员工招聘管理办法》，做到凡进必考，严守公开、平等、竞争、择优的原则。

（2）对员工许文峰工作情况进行考核，根据考核结果，集团党委进行一事一议。在9月份对员工汪子文予以办理退休手续。集团举一反三开展自查自纠，对集团公司到龄员工应退未退现象进行全面梳理，到龄的员工及时办理退休手续。

（3）针对到龄退休的专业性人才，如因工作连续性、特殊性等需要，集团将通过会议研究的方式进行返聘。

整改成效：（1）制定了《上饶创投集团员工招聘管理办法》，做到凡进必考，严守公开、平等、竞争、择优的原则。

（2）经排查，还有江永、黄雪梅、郑春娇、虞云良4名同志超龄；2021年9月30日前已对汪子文、江永、黄雪梅3名同志办理了辞退手续；因财务部郑春娇、环投虞云良两名同志在公司工作时间长，工作经验丰富，且具备很强的专业技能，郑春娇、虞云良返聘事宜已上会研究。

37、38.关于部分商调干部任职层级高配、未按规定使用中层干部的问题。

整改措施：（1）开展自查自纠。对违规选人用人方面举一反三，开展全面排查，建立整改台账，落实整改。

（2）规范选人用人。对原商调高配人员进行年度履职考核，邀请开发区纪委、党群工作部、集团纪委、党群工作部等相关人员进行综合评分，确定其是否称职，对不称职人员予以降级使用。

（3）规范选拔任用。严格执行市国资委《关于规范市属国有企业人事管理工作的意见（试行）》和经开区《关于规范上饶创新发展产业投资集团集团有限公司人事管理工作的意见》（饶开办字﹝2020﹞16号文），进一步规范人事管理。

（4）制定“三定”方案。根据市国资委《关于规范市属国有企业人事管理工作的意见（试行）》和经开区《关于规范上饶创新发展产业投资集团集团有限公司人事管理工作的意见》，制定集团“三定”方案，细化岗位职责，做到定岗、定责、定人。

（5）坚持考核制度。按照集团公司对员工考核实施办法细则进行年度考核，将考核结果作为选拔任用干部的依据之一。

整改成效：（1）高配人员已于2021年12月27日、12月28日召开履职情况述职考核大会，考核结果全部称职。

（2）拟定了《集团“三定”方案》（审议稿），待党委会研究通过后，报区党工委核准。

39.关于选人用人基础性工作不规范的问题。

整改措施：（1）全面梳理排查。对集团员工档案进行全面梳理核实，并按规定完善档案材料。

（2）规范档案管理。严格按照《干部档案工作条例》，提升档案管理水平，有效保护和利用好档案。

（3）规范会议记录。加强办公室对会务管理、会议记录的人员配备，做好相关会议资料的收集整理工作。

整改成效：（1）按照规定归口人事档案管理，目前已经调入档案有136份，并完成专项审核。

（2）按照区党工委《关于明确俞立峰等同志职务层次和干部人事档案归口管理的通知》要求，将集团脱编人员和退伍转业等23人干部人事档案交经开区党群工作部统一管理。

（3）2021年10月22日邀请经开区党政办副主任曹彬同志《如何做一名堪当大任的“办公室人”》为题授课。

通过以上整改举措，扎实了选人用人基础性工作，规范了工作流程。

40.关于选人用人程序混乱的问题。

整改措施：（1）规范选人用人程序。严格执行选人用人制度，进一步规范人事工作程序。

（2）提高业务水平。进一步加强人事管理部门业务知识培训，注重工作的严谨性和规范性，做好选人用人相关资料的收集整理工作。

（3）强化责任意识。增强员工的事业心、责任心，对不负责任的行为进行追究问责。

整改成效：对集团人事上会65份材料进行全面“回头看”，通过对人事管理部门业务知识培训，进一步提高业务水平能力，通过落实相关制度，规范了选人用人程序。

41.关于党建“三化”建设滞后的问题。

整改措施：（1）全面摸排。对集团各支部基层党建“三化”建设标准进行全面摸排，进一步完善基层党建“三化”建设标准，做到应设尽设，夯实党建基础。

（2）全面覆盖。以提升组织力为重点，以“一个支部引领一个板块”的原则，按照“应建尽建、应并尽并、应撤尽撤”的组织设置要求，做到党组织全覆盖。

（3）履职尽责。各党支部严格按照党章规定，履行好党支部职责，突出政治功能，打牢战斗堡垒基础。

（4）强化引领。加强“党建+幸福小区”，推动在职党员到居住驻地小区党支部报到，落实“七个一”活动，切实发挥党建引领作用。

（5）提升能力。加强支部书记、党务工作者的业务知识培训，切实提高业务水平。

整改成效：截至1月30日，“1+5”板块滨成、笔架山、兴区支部已按照基层党建“三化”建设标准和“十有”要求完善支部建设，各支部已按照党建“三化”要求，严格落实党建工作。

42.关于对党建工作重视不够的问题。

整改措施：（1）建立健全制度。制定年初党建工作计划，完善集团绩效考核实施方案补充细则，将党建工作纳入绩效考核办法。

（2）严格执行制度。一是按照年初既定的党建工作计划，抓好年度党建工作落实；二是按照完善后的集团绩效考核实施方案补充细则，抓好党建工作考核。

（3）强化党建引领。进一步强化党建引领，做到党建工作全覆盖。把党建工作与集团主责主业同部署、同检查、同落实、同考核，促进党建工作成效，推动党的建设。

整改成效：（1）制定了《集团内部考核实施管理办法》,将党建工作纳入绩效考核办法中，将党建与考核制度融合，抓好党建工作。

（2）2021年9月底，完善制定了《2021集团党建工作年度计划》，通过进一步学习，强化党建引领。

43.关于党建业务水平较差的问题。

整改措施：加强党委自身建设，充分发挥好管大局、把方向、保落实的作用：

（1）全面摸排。对党员发展程序和党员档案材料进行全面摸排，逐一核实并完善相关材料。

（2）强化学习，采取集中学、个别学，把党建工作融入到实际工作中学，切实做到党建工作与集团主责主业有机融合。

（3）提升能力。加强支部书记、党务工作者的业务知识培训，切实提高党建业务水平。

（4）规范发展党员。严格按照党章规定和党员发展“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，以及规范的程序发展党员。

整改成效：截至1月30日，对于桂月、张强等15名同志入党相关资料已完善，严格规范了党员发展程序，通过对支部书记、党务工作者的业务知识培训，切实提高党建工作者业务水平。

44.关于人才储备不足，高层次人才紧缺的问题。

整改措施：（1）制定方案。根据集团三定方案和集团实际工作需要，制定详实的人才引进方案和计划。

（2）拓宽渠道。加大人才引进力度，采取多渠道引进财务、投资、融资等专业性人才，填补现有岗位的空缺。

（3）强化培训。加大对现有岗位人员的业务能力培训力度，全面提升业务能力水平，为集团做好高层次人才储备。

整改成效：（1）拟定了《集团“三定”方案》（审议稿），明确了人才引进方案和计划，待党委会研究通过后，报区党工委核准。

45.关于定编定岗不到位，权责不清晰的问题。

整改措施：（1）制定“三定”方案。根据市国资委《关于规范市属国有企业人事管理工作的意见（试行）》和经开区《关于规范上饶创新发展产业投资集团集团有限公司人事管理工作的意见》，制定集团“三定”方案，细化岗位职责，做到定岗、定责、定人。

进行全面梳理。对原有人员职务和岗位进行全面摸排，理顺人员职务和岗位关系，规范人员管理。

整改成效：（1）对集团职务和岗位不一致情况进行了全面排查，发现林瑶等5人存在职务和岗位不一致，权责不明，对存在职务和岗位不一致，权责不明的已提交集团党委会研究调整。

（2）拟定了《集团“三定”方案》（审议稿），方案中明确岗位职责，做到定岗、定责、定人，待党委会研究通过后，报区党工委核准。

（四）“勤俭治市”要求落实不够有力，“三资”管理有待加强

46.关于创投集团公司商住类建筑总面积73.96万平方米，目前未出租56.42万平方米，闲置率达76.28%；写字楼总面积26.54万平方米，目前未出租18.4万平方米，闲置率达69.33%；标准化厂房190.72万平方米，目前未出租76.55万平方米，闲置率达40.14%的问题。

整改措施：（1）盘活存量资产。通过招商引进国内头部整车企业，盘活汉腾二期、中汽瑞华资产约20亿，加快工程验收进度，进一步盘活资产，产生效益。

（2）变现存量资产。通过团购变现、安置变现、拍卖变现等方式，处置存量资产变现2亿元。

（3）评估存量资产。通过对存量土地、房屋资产和新增房屋资产重新评估，2021年计划增资10亿。

整改成效：（1）56.42万平方米未出租的商住类房产目前已出租1.18万平方米（思瑞达1号广场22.47万平方米及思瑞达2号广场一期二期31.8万平方米属于在建项目未移交暂无法盘活、兴业小区二期已拍租；凤凰小区租赁2969.55平方米、美地印象租赁92.6平方米、思瑞达3号广场租赁2234.4平方米），未出租面积0.96万平方米，闲置率1.3%。

（2）18.4万平方米未出租的写字楼目前已出租2.75万平方米（新能源核心零部件A区地下面积3.8万不能租赁盘活瑞达大厦已拍租、双创科技城10号楼1-2层已租赁给税务局；联通公司租赁1449.21平方米；沪信租赁450.03平方米、爱之山租赁225平方米），未出租面积11.83万平方米，闲置率44.58%。

（3）76.55万平方米未出租的标准厂房目前已出租2.34万平方米（新能源核心零部件B区1-6#面积19.24万平方米属于在建项目未移交无法盘活、彩诚工业园拍卖3栋厂房无闲置、合赢光电已盘活1万平方米；光学基地租赁10196.61平方米），未出租面积54.97万平方米，闲置率28.79%。

通过以上整改举措，创投集团运营总资产面积291.22万平方米，闲置面积67.76万平方米，闲置率23%，有效降低了商住类建筑闲置率。

47.关于和济水务公司由于管理不到位，造成自来水漏损严重，漏损率高达17%，远高于国家标准12%，导致每年浪费107万吨水，折价约155万元的问题。

整改措施：（1）全面排查分析。不定期对区域内供水管网进行全面测漏排查，通过对供水管道水压不正常的可疑区域进行凌晨巡查，发现一处，修复一处。对漏损修复情况进行汇总并形成台账，科学分析总结经验。

（2）加强日常督管。大力开展用水稽查工作，综合运用群众举报、工作人员巡查等方式，将可疑用户的用水量纳入数据监控中，严厉打击私自接水等违规行为。

（3）改造提升网管。按照十四五规划要求，统筹改造提升区域内管网，降低漏损率。

整改成效：（1）已安排专职人员进行管网巡查，做到专人专职，及时反映管网漏损的问题。

（2）经整改公司自2021年9月份以来通过测漏发现漏点80余处，现已基本修复，通过巡查和群众举报发现漏点30余处，现已全部修复，发现一起私自接水现象，经核查后现已整改到位。

（3）针对黄源片区创业西路老旧PE200管道进行更换，董团村墩上和前山村PE160管进行更换。

（4）已初步制定分区计量方案，拟将罗家石、武夷山大道供水片区作为漏损整改示范点。

（5）用水稽查科所有工作人员结合抄表收费工作，对管网进行全覆盖式漏损排查。

（6）2021年9月份的管网漏损率实际为14.33%。                       2021年10月份的管网漏损率实际为11.5%。2021年11月份的管网漏损率实际为11.3%，管网漏损率均有所下降。

48.关于2019年9月，云济投资向中国农发行上饶市分行贷款9亿元用于兴园片区城乡一体化项目建设，9月30日和11月8日共提取贷款7亿元，期间支付工程款3.33亿元，2020年1月21日结余3.67亿元，直至6月30日开始支付，融资资金闲置5个月，增加财务成本824万元的问题。

整改措施：2020年初因疫情原因，导致工程进度滞后，造成财务成本增加。

（1）进一步制定完善《融资管理办法》，根据工程建设进度合理统筹贷款资金发放。

（2）进一步推进在建工程建设进度，提高融资资金使用效率。

整改成效：制定了《四九图库资料融资管理办法（试行）》《工程建设管理办法》，明确融资放款与项目建设进度相匹配，有效降低了融资资金闲置，增加财务成本的问题。

49.关于大操大办企业年会的问题。

整改措施：（1）加强廉政建设。坚持全面从严治党，加强思想政治教育，严格落实中央八项规定精神，按照市委“勤俭治市”的要求，厉行节约，领导班子带头履行一岗双责，对一切大操大办、铺张浪费的行为进行“一刀切”，推动廉政创投建设。

（2）出台管理办法。规范工会福利，由工会牵头，进一步对集团各类文体活动开展制定有关管理办法，明确开展审批流程、经费的控制和举办的频率，确保合理科学开展文体活动。

（3）强化监督检查。强化“三公经费”监管，规范使用，发挥“三公经费”的使用质效，推动“勤俭治市”建设。

整改成效：（1）制定了《上饶创投集团党风廉政建设责任制及廉洁绩效考核办法（试行）》《上饶创投集团推进廉洁创投建设的实施方案》《上饶创投集团廉洁教育、纪律教育制度》《商务招待管理办法》《公务外出活动廉洁出行管理办法》《差旅费管理办法》等相关文件，对集团各类文体活动开展制定有关管理办法，明确开展审批流程、经费的控制和举办的频率，确保合理科学开展文体活动。

（2）开展了一把手对部门（公司）负责人、班子成员对部门（公司）副职等政治谈话。

（3）2021年9月24日，召开集团全面从严治党暨廉洁国企建设大会，有效提高了集团整体严治党暨廉洁国企建设意识。

（4）2021年12月2日召开了工会专项培训会，提高员工的业务水平，严格落实中央八项规定精神，领悟市委“勤俭治市”的要求。

50.关于违规发放奖项的问题。

整改措施：严格按照《江西省总工会文件》等文件执行工会相关活动及支出各项费用。

（1）立即退款。按照工会有关奖项额度的规定，责令相关人员退回年会奖项5000元的提货卡和工间操比赛配套奖金3000元。

（2）举一反三。开展违规发放奖励及津补贴自查自纠工作，从源头上杜绝类似情况再次发生。

（3）强化监督。强化“三公经费”监管，规范使用，发挥“三公经费”的使用质效，推动“勤俭治市”建设。

整改成效：2021年9月29日，相关人员已退回年会奖项5000元和工间操比赛配套奖金3000元。严格按照工会有关奖项额度的规定，进行规范使用。

（五）落实巡视巡察反馈问题整改不够到位

51.关于中央第五巡视组巡视江西反馈涉及国有企业“落实全面从严治党‘两个责任’不够到位”以及十四届省委第九轮巡视发现的倾向性问题“落实新时代党的组织路线不够到位，党建工作存在薄弱环节”等问题。

整改措施：（1）强化责任落实，严抓管党治党。组织召开集团全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争相关会议，明确从严治党向纵深推进的“责任、重点、关键”，由各部门、各公司负责人进行述职述廉，要求自上而下持续传导廉洁从政工作压力，督促领导干部履行职责、发挥作用的同时，积极发挥支部作用，细化抓好普通党员的民主监督责任，确保压力传导到底到边，凝聚全面从严治党合力。

（2）落实党组织在公司治理结构中的法定地位，将党建工作要求写入集团公司及下属子公司章程，强化党组织战斗堡垒作用，确保党组织引领生产经营。

（3）修订完善《上饶创投集团党委会议事规则》并明确“三重一大”研究清单，将重大经营管理事项纳入党委前置研究讨论内容，厘清了党委会与经营层议事边界，充分发挥党委“议大事、把方向”作用。

（4）以“支部引领经营板块”的原则设立完善集团基层支部，将党建工作与企业发展方向、生产经营模式紧密融合，通过持续推进“三化”建设，不断强化基层党组织建设，抓实党建工作。

整改成效：（1）2021年9月24日，召开2021年全面从严治党暨廉洁国企建设推进会，观看了警示教育片，增强了廉洁警示威慑力。

（2）经摸排，截至1月30日，笔架山、龙科、滨成、兴区、信城5个公司完成公司章程修改，将党建工作写入公司章程中。

（3）2021年3月30日，出台《上饶创投集团党委会议事规则》，规范了议事规则。

52.关于研究制定的“十个一批”措施虽有一定效果，但仍存在较大变数的问题。

整改措施：集团坚持“做稳投资、做优融资、做实项目、做强运营、做足现金流、做大资产、做高评级”的总体思路，按照“十个一批”工作举措并加快推进实施，降低资产负债率。

一是退出一批。已完成程序并收回产业基金投资7.055亿元。

二是收回一批。通过投资合同约定和通过招商引资引进企业承接原融资租赁合同等途径，2021年计划收回投资本息7.55亿元。

三是变现一批。通过团购变现、安置变现、拍卖变现等方式，处置存量资产变现5亿元。

四是优化一批。通过发行90亿债券，以债券置换非标融资、归还短期借款，从而达到提高直接融资占比、降低非标产品占比、增大债务本息偿付空间，节约整体融资成本的目的。

五是注入一批。通过加大老城区企业收储、加快土地资产摘牌等方式，新增资产70亿。

六是盘活一批。通过招商引进国内头部整车企业，盘活汉腾二期、中汽瑞华资产约20亿。

七是上市一批。全力支持爱驰汽车2021年上市，预计2022年起逐步收回产业基金投资26.7亿。

八是整合一批。通过做大动力电池产业，整合资源，逐年收回投资18.39亿元；通过混合制改革，组建瑞达金属，增加营收约30亿，实现利润0.7亿。

九是开发一批。通过合作开发、片区开发，力争实现收益15亿元。

十是评估增值一批。通过对存量土地、房屋资产和新增房屋资产重新评估，2021年计划增资10亿。

整改成效：截至1月30日，十个一批进展情况如下：

一是退出一批。已完成退出程序并收回产业基金投资9.85亿元。

二是收回一批。共已收回4.333亿元，其中：爱驰0.7亿元，博能0.22亿元，晶科1.92亿元，吉利0.73亿元，中盈0.42亿元，生亚美小微债0.34亿元。

三是变现一批。已通过“团购、拍卖、抵扣、安置”，已完成变现1.89亿元。

四是优化一批。已完成发债91.57亿元，融资余额总额358.82亿元。

五是注入一批。新增资产50亿元。①2021年有28宗项目用地，约1279.64亩，总价约36亿元。其中15宗面积620亩已完成摘牌并办理不动产权证，价值21.9亿资产；13宗地面积659.35亩，总价值约14.1亿元，已摘牌；②完成产投公司整体划转创投集团工作，注入资产14亿元。

六是盘活一批。已盘活16.6亿元资产，占2021年底任务目标数17亿元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成腾勒动力设备、土地房产盘活5.17亿元；

②2021年11月5日完成汉腾二期设备资产5.72亿元挂牌交易，保证金已收到位，截至1月30日已全部回款，共计5.72亿元；

③引进正荣机械、吉利商用车盘活中汽瑞华一二期厂房资产5亿元，当前已全面投产。

④通过对标准厂房和邻里中心资产出租、转让盘活，实现了收益约为7590.4万元，其中租金收益5090.4万元，盘活壮大村集体收益2500万元。

七是上市一批。全力支持爱驰汽车上市。

①爱驰汽车于2021年3月16日正式提交海外上市书面文件，启动海外上市流程。

②2021年4月底，区产投公司、明驰基金配合成立了产投-BVI、明驰-BVI，用于认购上市主体爱驰-开曼股权。

③2021年6月初区产投公司配合爱驰汽车完成ODI手续。

④2021年7月中旬，经区党政联席会2021年第16次会议研究，区产投公司配合爱驰汽车签署相关上市重组文件。

八是整合一批。①收购星盈设备资产并作价入股蜂巢能源，收回产业基金投资8.6558亿元。

②目前已引进浙江耀宁收购安驰股权，签订了股权收购协议，由浙江耀宁收购安驰53.178%股权，并于1月29日完成工商变更，现已收到耀宁6.66473亿元股权收购款收回产业基金投资0.58亿元。

③完成中汽瑞华电池设备参数的考量，与有意向投资者对接。

④瑞达金属材料有限公司已于4月3日投产，截止2021年12月累计实现产值37.11亿元，销售收入34.09亿元，实现利润约0.21亿元。

九是开发一批。①合作开发：已完成了项目公司注册、土地价值预评估、财务审计报告、法律预审意见和现场面积测绘等前期工作，待房地产市场“回暖”后继续推进。②片区开发：已召开5次推进会，完成了片区开发实施方案和商务边界条件的制定。

十是评估增值一批。①对存量房屋资产进行评估，预计可增值10亿元。②对土地资产进行评估，预计可增值0.25亿元。③12月22日，与评估公司积极对接后，收集整理评估公司所需的周边案例价格等材料。通过以上整改举措，切实提高了“十个一批”整改效果。

53.关于创投集团公司虽采取了一些整改措施，但仍存在主责主业不突出，盘活资产成效还不明显，盈利能力弱等问题。

整改措施：（1）加强市场多元化运营。深化国资混合制改革，控股或参股市场前景好实体经济，增加市场化营业收入。聚焦主责主业，加强资产运营精细化管理，在原有资产租赁、供水制水、污水处理、公车运营的基础上，积极面向市场对外开拓，拓展供水管网安装、管网探测、表面精饰、地产运营等多种经营板块，形成鲜明的业务类型，逐步提升主营业务收入，降低政府代建收入财务指标。

（2）加快现有资产盘活。通过招商引资，引进国内头部整车企业盘活汉腾二期、中汽瑞华资产，预计盘活不少于20亿元。

（3）加大投资收益力度。通过加大对被投资企业的复工复产、扩大产能、拓宽销售、金融支持等方面的帮扶力度，促进企业快速良性发展，尽快、尽早、尽多产生投资效益，按约收回一批存量产业投资。

整改成效：（1）拓展主营业务板块收入，通过混合制改革，截至12月底，预计营业收入80.5亿元，比2020年下降23.57%。

（2）已盘活16.6亿元资产，占2021年底任务目标数17亿元的97.65%，其中：

①2021年9月30日完成腾勒动力设备、土地房产盘活5.17亿元。

②已完成挂牌转让汉腾二期设备资产5.72亿元。

③引进正荣机械、吉利商用车盘活中汽瑞华一二期厂房资产5亿元，当前已全面投产。

④截至1月30日，通过对标准厂房和邻里中心资产出租、转让盘活，实现了收益约为7590.4万元，其中租金收益5090.4万元，盘活壮大村集体收益2500万元。

（3）通过投资合同约定和招商引资引进企业承接原融资租赁合同等途径，已依法依规收回4.33亿元。

通过以上整改举措，明晰了主责主业，有效盘活了资产，盈利能力正逐渐增强。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0793-8462750；电子邮箱：[email protected]。